为保护财产的安全、完整，加强物料管理，合理利用材料，提高材料利用的效率，特制定本制度。

　　一、材料的范围

　　设备配件、电器配件、兽药疫苗、办公用品、劳保用品、其它材料等。

　　二、申请购买

　　1、场内材料由材料库统一管理、申请、调配、维护和保养，由采购员统一采购。

　　2、材料库管理员依据生产计划及各类物料消耗、使用周期，每月初给场长和使用部门提供物料存货盘点报告表。并主动配合做好请购计划。杜绝重报漏报和短却材料、配件事件的发生，避免因待备件而造成的停产。

　　3、每月25号将场长签字同意的请购单送交采购员，按采购作业程序办理后，并将"请购部门存档"联取回备查。

　　4、材料管理员要积极追踪落实超过20天的请购计划和超过3天的紧急采购，对不能及时采购的备件要主动与采购员协商，克服困难，保障生产需要。

　　5、专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需要者填写请购单，报场长签字同意后，  自行借款、请车采购，购回后经场长、材料管理员核验收入库，并填写入库单，即可到财务报销。

　　6、工作程序如下：

　　(每月25号前)拟定请购计划→需货单位会签→场长审批→采购员询价→存档→本场审批→追踪落实(整个周期需要20天)

　　三、物料进库验收、分别归类存放

　　1、物料购回后，物料管理员会同需货单位负责人根据请购单、发票和供货合同及所购物品之品质等各验收合格后方可入库。其中一项与所述条款不符，不得入库。(若没有签定供货合同可以在请购单、发票、品质相符的情况下入库)并开具入库单将"采购联"交采购。

　　2、对质量不佳或型号不符之物料要及时退货，如不能退货，打书面报告报场长。对货质不明者必须请示场长后再做处理。

　　3、新入库的材料应当日报知场长和使用者，以便及时投入使用。

　　4、材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额于入库当日或次日12时以前登记物料明细帐。

　　5、根据入库材料的类别，分别归类，放置在规定的库区库位上，然后填制卡片或标签，注明品名、产地、何种设备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等，以便以后领用。

　　6、每周一(遇节日顺延)保管员将入库单"材料会计联"交财务部。

　　7、其工作程序如下：

　　(物料员、采购员、使用单位负责人)共同验收→填写入库单或退货报告→报告场长→填制卡片、标签

　　四、物料存放管理

　　1、将生产用备品备件、办公用品，劳保用品、兽药疫苗、部分具他材料等分区放置，定置管理。

　　2、库根据物品类型和特性，将电器，易碎、返潮等物料分层放置，并挂物品标签，注明品名、规格、数量、进货时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火、防盗、安全、防鼠害。每周进行检查清理。

　　3、材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识，熟悉有关物料的保养特性，避免由于人为因素而造成浪费：要对材料库所辖材料进行严格管理，做到数量、规格型号帐，物、卡一致，若丢失或损坏，材料管理人员要做出调查报告上报场长，查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔偿。

　　4、其工作程序如下：

　　物料分类入库→按类分类挂或标签→按时检查清理核对帐、物、卡是否相符→查找分析原因。

　　五、物料领用

　　1、建立生产用配件物料领用卡；个人工具领用卡；劳保用品领用卡。

　　2、生产用物件，由课班负责人填单，个人工具用品、劳保用品由本人填单，负责人签字后，报场K审批后领取。每月底领用报表和使用情况报表。

　　3、生产、维修急需备件，由生产，维修主管签字后可先领用，当日由物料员报场长市批手续。(仅限机修生产急需时)

　　4、材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价于当日最迟于次日12时前冲减物料分类明细帐。

　　5、每周一(遇节假日顺延)材料保管员将出库单"材料会计联"送交财务。

　　6、每月25号结出物料领用汇总表，分类计出金额以及总金额，于26号前报场长，财务部。

　　7、其工作程序如下：

　　领用人填单(班长或主任)→场长审批→凭单领取→登记帐簿→做出领用月报表

　　六、物料使用、保管、报废

　　1、物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问了解物料的使用质量及损耗情况，并对其做记录。物料、工具在使用过程中应妥善加以维护和保养，若使用人员疏于保养或操作不当造成损火，所发生费用视情节轻重，由场部或个人承担，并追究当事人的责任。

　　2、大型工具原则上不允许个人领用，从库房借用。

　　3、普通工具领出时必须记录在"个人工具卡"上。

　　4、工具在使用中损坏的，及时交旧领新，并填写报损单，但不在"个人工具卡"上登记。

　　5、个人登记卡上的工具如果丢失，应按其价值的50％赔偿。

　　6、配件领出，在维修工作完成后应交回损坏的配件，并登记配件用途。

　　7、损坏零件要组织人员进行修复，确已无法修复的做报废处现。

　　8、领出配件没有使用或没有用完应交回，原则上个人不允许保管任何配件和物料。

　　9、领用材料时当事人应当面检查，如不合格退回库房，材料合格但略磨损请在领料单上签字。

　　10、属非人因素的材料损坏是"自然损坏"的库房将会同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损，并依照"交旧领新"的原则予以处理。

　　七、帐目的建立及盘点

　　1、帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。

　　2、盘点在每月26号材料管理员会同财务人员对材料实物进行盘点，具体细则与要求请遵照《物料盘查制度》进行。

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